河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制

建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知

豫建財〔2016〕21號

廳直屬有關(guān)單位:

根據(jù)省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》(豫財會〔2016〕17號,以下簡稱《通知》)要求,現(xiàn)就我廳進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作通知如下:

一、提高認(rèn)識,精心組織。充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義,進(jìn)一步推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作,確保全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和完善工作,推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。

二、細(xì)化方案,落實責(zé)任。各單位要結(jié)合實際,加強(qiáng)對推進(jìn)內(nèi)部控制工作的組織落實,細(xì)化工作方案,明確工作職責(zé),落實工作任務(wù)。各單位要成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定方案,明確分工,健全機(jī)制,積極推進(jìn)。

三、齊抓共管,形成合力。內(nèi)控規(guī)范的貫徹實施,涉及到單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面、評價監(jiān)督等方面工作,需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實施的主體,應(yīng)按照統(tǒng)一部署,在單位內(nèi)部設(shè)置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門,建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動機(jī)制,做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實,相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負(fù)責(zé)人,作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人,要高度重視并全力支持,切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。

四、抓好落實,按時完成。各單位要嚴(yán)格按照《通知》要求,認(rèn)真抓好落實,對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行評價。各單位應(yīng)當(dāng)于2016年9月下旬前,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》及填表說明,組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。2016年11月底前,向廳計劃財務(wù)處報送單位控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告。總結(jié)報告內(nèi)容包括本位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。2017年3月份,形成本單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告,作為2016年決算報告的重要組成部分報送廳計劃財務(wù)處。同時,報送電子文檔,電子文檔請發(fā)送至zhaoshude163@163.com。

2016年8月22日